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實(shí)務(wù)
問題已解決
工資表里有一個人實(shí)際是沒有社保的，但是工資表里體現(xiàn)了代扣個人社保的那部分。跟實(shí)際的社?？劭顔巫硬灰粯?。就是差一個人的數(shù)，該怎么做分錄。
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這個沒有社保，就是工資中就不能體現(xiàn)扣社保。這個需要沖銷
2018 05/24 17:57
84785007 
2018 05/24 18:07
是這樣直接做個相反的分錄嗎？
84785007
2018 05/24 18:07
那個稅就不用調(diào)了吧
江老師 
2018 05/24 18:08
直接做相反的分錄。個稅正常的是應(yīng)調(diào)增的。就是不能扣個稅稅前列支的數(shù)據(jù)，這個個稅應(yīng)會增加，不過個稅增加的數(shù)據(jù)不多。
84785007
2018 05/24 18:13
那是在做匯算清繳的時候調(diào)增唄，x看著就做一筆相反的分錄就可以了？
江老師
2018 05/24 18:14
是的，做一筆相反的分錄處理
84785007
2018 05/24 18:32
好，謝謝
江老師
2018 05/24 19:11
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