問(wèn)題已解決

銷售不含稅收入是34628.31，銷項(xiàng)稅是4501.69，增值稅是怎么計(jì)算，申報(bào)的不會(huì)填了，城建稅啥的都沒(méi)填

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2024 11/14 10:57
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
若無(wú)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣，增值稅應(yīng)納稅額為 4501.69 元，填在增值稅申報(bào)表銷項(xiàng)稅額欄。 若在市區(qū)，城建稅以增值稅為計(jì)稅依據(jù)，稅率 7%，稅額為 315.12 元，填在城建稅申報(bào)表相應(yīng)欄位。 教育費(fèi)附加稅率 3%，稅額 135.05 元；地方教育附加稅率 2%，稅額 90.03 元，分別填在各自申報(bào)表欄位。
2024 11/14 10:58
84784998
2024 11/14 10:59
可以抵扣進(jìn)項(xiàng)勾選了5276.91
84784998
2024 11/14 11:02
進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅，怎么計(jì)算增值稅
樸老師
2024 11/14 11:03
這個(gè)就是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng) 都一樣的
84784998
2024 11/14 11:03
那不就是負(fù)的了嗎，能填負(fù)數(shù)嗎
84784998
2024 11/14 11:04
附表四還用填嗎
84784998
2024 11/14 11:05
附表五不是四，五城建稅這個(gè)增值稅填寫多少
樸老師
2024 11/14 11:06
正常抵扣的，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是會(huì)有留抵的 2.附表四進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不填寫
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