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問題已解決
辛苦圖片這個老師說下謝謝配合
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好，我給你解答
2024 11/14 15:35
84785016 
2024 11/14 15:38
老師這個庫存商品退貨給供應(yīng)商是對方要還錢給我那624元借其他應(yīng)收款貸庫存商品嗎，這個到時要寫出庫單嗎還是？能借應(yīng)付賬款減少嗎好像之前的往來以前清了吧
84785016
2024 11/14 15:38
借營業(yè)外支出貸庫存商品，這個是要交企稅對吧
84785016
2024 11/14 15:39
上面那個退貨需要另外交什么稅嗎
apple老師 
2024 11/14 15:41
【老師這個庫存商品退貨給供應(yīng)商是對方要還錢給我那624元借其他應(yīng)收款貸庫存商品嗎，這個到時要寫出庫單嗎還是？能借應(yīng)付賬款減少嗎好像之前的往來以前清了吧】
----對的，對方要還錢。
可以用 應(yīng)付賬款借方，只是覺得有點別扭，
不用寫出庫單了
apple老師
2024 11/14 15:43
[借營業(yè)外支出貸庫存商品，這個是要交企稅對吧]
---這個不用交稅，是你家損失了，要抵扣稅
apple老師
2024 11/14 15:43
【上面那個退貨需要另外交什么稅嗎】
---不涉及交稅
84785016
2024 11/14 15:48
關(guān)鍵之前應(yīng)付賬款不是沒有余額嗎往來清了，現(xiàn)在再掛應(yīng)付賬款借方不是有個借方余額嗎對嗎，還是用其他應(yīng)收款嗎那這個其他應(yīng)收款后期不用平賬嗎，到時什么單據(jù)出入庫單都不用附嗎，還有營業(yè)外支出也不用附什么單據(jù)嗎。這個營業(yè)外支出雖然是損失但是沒能證明是天災(zāi)損失這個能稅前扣除嗎沒有憑證？
apple老師
2024 11/14 15:58
同學(xué)你好，是這樣的
1）用【應(yīng)付賬款】借方余額，和【其他應(yīng)收款】借方余額是 一樣的作用
后期收到錢后，就平了
2）不用做出入庫單了，，實在要做，就做一個【退庫單】
3）等到用【營業(yè)外支出】處理時，都是注銷時的事情了，不用附單據(jù)也行的，
4）做稅前扣除時，要能證明對方確實不給錢，一般就是按照年限算的，比方說超過3年了，聯(lián)系不到對方
84785016
2024 11/14 16:03
老師我那個發(fā)票供應(yīng)商到貨不是借庫存商品貸應(yīng)付賬款，付款了借應(yīng)付賬款貸銀行存款嗎，這樣不是平了嗎，然后后期退貨給供應(yīng)商應(yīng)該是借現(xiàn)金或者銀行存款貸庫存商品吧，不能用其他應(yīng)收或者應(yīng)付了吧
84785016
2024 11/14 16:03
退庫單是怎么做的需要哪些證明資料嗎老師
84785016
2024 11/14 16:04
4）做稅前扣除時，要能證明對方確實不給錢，一般就是按照年限算的，比方說超過3年了，聯(lián)系不到對方這個具體說下怎么操作謝謝老師
apple老師
2024 11/14 16:12
【老師我那個發(fā)票供應(yīng)商到貨不是借庫存商品貸應(yīng)付賬款，付款了借應(yīng)付賬款貸銀行存款嗎，這樣不是平了嗎，然后后期退貨給供應(yīng)商應(yīng)該是借現(xiàn)金或者銀行存款貸庫存商品吧，不能用其他應(yīng)收或者應(yīng)付了吧】
---對的，假如你一退貨，就給錢，你的分錄 是對的，不用掛往來
apple老師
2024 11/14 16:16
【退庫單是怎么做的需要哪些證明資料嗎老師】
----和出庫單是一樣的，只是不是出貨，而是要退給供應(yīng)商，所以，改個名稱就行
apple老師
2024 11/14 16:17
【做稅前扣除時，要能證明對方確實不給錢，一般就是按照年限算的，比方說超過3年了，聯(lián)系不到對方這個具體說下怎么操作謝謝老師】
就是說，你的應(yīng)付賬款借方，一直掛著，已經(jīng)超過3年了，就一般情況下默認(rèn)是聯(lián)系不到對方，因為，你家不可能不要錢的，而且 ，3年了一直掛賬，
因為如果說，非得說聯(lián)系不 上，沒法證明自己是否真得聯(lián)系對方了
84785016
2024 11/14 18:04
4）做稅前扣除時，要能證明對方確實不給錢，一般就是按照年限算的，比方說超過3年了，聯(lián)系不到對方，所以掛賬三年應(yīng)付賬款收不回來直接稅前扣除嗎，短期不到3年做營業(yè)外支出不能稅前扣除吧
84785016
2024 11/14 18:06
2老師這個怎么減員社保呢，除了個稅要寫離職日期不用其他地方備案人員減少了吧
apple老師
2024 11/14 20:56
對的，都要超過 3 年收不回來，
除非 有證據(jù)證明 對方坐牢了。注銷了。
沒有肯定的證據(jù)就是用 3 年做判斷
apple老師
2024 11/14 20:57
社保這個 你的理解正確
不用做其他了
84785016
2024 11/14 21:01
老師我那個因為之前交了社保，后面再來減員，具體是哪里操作減員這個畫面的？
apple老師
2024 11/14 21:02
是不是 社保局減員會操作。
稅局減員不清楚
84785016
2024 11/15 09:35
老師看下是這里減員嗎那個提示是什么意思呢我已經(jīng)給交了兩個員工現(xiàn)在要減員男的社保，他下個月不做工資不交社保提示不管吧，是這里操作嗎，減員原因選擇合同到期嗎
84785016
2024 11/15 09:36
老師看下這里很多原因正常選擇合同到期嗎，不影響做賬報稅吧
84785016
2024 11/15 09:37
老師比如當(dāng)月交了社保兩個人，后面還想再交一個人是可以后交的吧只要當(dāng)月對吧，如果當(dāng)月交了兩個人要減員交的社保那個人已經(jīng)繳費則要到社保局辦理吧
apple老師
2024 11/15 09:38
【老師看下是這里減員嗎那個提示是什么意思呢我已經(jīng)給交了兩個員工現(xiàn)在要減員男的社保，他下個月不做工資不交社保提示不管吧，是這里操作嗎，減員原因選擇合同到期嗎】
---看畫面是正確的， 我也沒操作過，? 要是實在不會，就請教一下稅局
那個提示到不用理
對的，就選擇合同到期
apple老師
2024 11/15 09:39
【老師看下這里很多原因正常選擇合同到期嗎，不影響做賬報稅吧】
----減員不影響的
就選擇【合同期滿】
apple老師
2024 11/15 09:41
【老師比如當(dāng)月交了社保兩個人，后面還想再交一個人是可以后交的吧只要當(dāng)月對吧，如果當(dāng)月交了兩個人要減員交的社保那個人已經(jīng)繳費則要到社保局辦理吧】
----
好象是順序是
增員是先社保，后稅局
那么
減員，我感覺是先稅局，后社保
不論增減，都是經(jīng)歷兩個 政府部門
84785016
2024 11/15 09:55
我現(xiàn)在減員是先社保然后個稅離職日期嗎老師
apple老師
2024 11/15 09:57
你理解錯我的意思了
個稅離職日期，是個稅申報系統(tǒng)的事情。和這個社保沒有關(guān)系
我是說
公司減員時，在電子稅務(wù)局里進(jìn)行減員操作，事后，還得到社保局也進(jìn)行減員
我的理解是：
先稅局減員，然后，再去社保局減員
但是，因為自己沒處理過 這個業(yè)務(wù)，因此，還需要和稅局核實一下，
84785016
2024 11/15 10:10
我問稅局的他說電子稅務(wù)局減員就可以，不用在社保局減員，可能他們是電子稅務(wù)局社保業(yè)務(wù)是幫社保局代辦的，關(guān)聯(lián)著吧，反正說下個月申報不了那個人社保沒有他就可以吧，也說可以這個月交了社保然后再減員這個人
apple老師
2024 11/15 10:13
嗯，你也問問社保局
因為。社保增員的時候，不是要先在社保局增員，然后，在稅局增員，
那么，減員時，就不用社保減員嗎，? 我總歸得稅局回答的有點不可信，
apple老師
2024 11/15 10:30
這是增減員的過程：
公司增員時，流程
1）社保局? 醫(yī)保局 客戶端增員
2）稅局【工資申報】
3）稅局【申報繳費】
這3步按照順序
公司減員時，流程
1）社保局客戶端減員? ??
?2）稅局申報繳費?
3）稅局除了繳費，其他都不用作，
4）其他醫(yī)?？蛻舳藴p員
84785016
2024 11/15 10:56
老師看下這個男的減員可以吧
84785016
2024 11/15 10:56
老師看下
apple老師
2024 11/15 10:57
對的，同學(xué)，操作完全正確
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