問(wèn)題已解決

老師,AB生產(chǎn)組類似合伙性質(zhì),我是B組會(huì)計(jì),合伙期間有筆賬務(wù)是購(gòu)資產(chǎn),我的賬務(wù)處理: 購(gòu)買時(shí):借:固定 10,貸:應(yīng)付10 A組支付時(shí):借:應(yīng)付,貸:其他應(yīng)收款——A組 10(當(dāng)時(shí)A的所有往來(lái)我都入了其他應(yīng)收款),同時(shí)資產(chǎn)轉(zhuǎn)給A組承擔(dān):借:其他應(yīng)收款——A 組10,貸:固定10(相當(dāng)于資產(chǎn)屬于A組的,我們不帶走),后AB拆伙,平移賬務(wù)時(shí),我的賬務(wù)是用屬于A組承擔(dān)借是我們B組支付的款減掉 屬于B組承擔(dān)但A組付款的余額做了個(gè)總的賬務(wù)處理,其中這筆賬務(wù)當(dāng)時(shí)做的是:借:應(yīng)收賬款——A,貸:其他應(yīng)收款—A,現(xiàn)這筆款又要轉(zhuǎn)成付供應(yīng)商加工費(fèi),我現(xiàn)在賬應(yīng)該怎么做?

84785001| 提問(wèn)時(shí)間:2024 11/17 17:57
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!是應(yīng)收A轉(zhuǎn)為墊付供應(yīng)商加工費(fèi)?
2024 11/17 17:59
84785001
2024 11/17 18:08
是的,本來(lái)是把這筆款在各種相互幫助支付的款加加減減后,我把其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)成應(yīng)收A的款,(而且當(dāng)時(shí)也是負(fù)數(shù)了,也就是移賬后我們欠A的錢,)該機(jī)器當(dāng)時(shí)移賬的時(shí)候相當(dāng)于屬于A的了,現(xiàn)在變成供應(yīng)商的機(jī)器不賣只租,那之前付的機(jī)器款就變成我們付供應(yīng)商加工費(fèi),我不知道怎么做賬。
耿老師
2024 11/17 18:51
你好!加工費(fèi)之前你們掛賬了嗎?在什么科目下是應(yīng)付賬款嗎
84785001
2024 11/17 18:54
掛了賬,是應(yīng)付賬款
耿老師
2024 11/17 19:22
你好!借應(yīng)付賬款貸應(yīng)收賬款然后寫一個(gè)說(shuō)明
84785001
2024 11/17 19:34
我移賬時(shí)掛在A公司的應(yīng)收賬款當(dāng)時(shí)就已經(jīng)是負(fù)數(shù),后面沒(méi)有再增加什么應(yīng)收賬款了,如果我再貸個(gè)應(yīng)收賬款,那不是欠A公司更多嗎?
耿老師
2024 11/17 20:10
你好!固定資產(chǎn)不都是你們付款的嗎?當(dāng)初應(yīng)付賬款沒(méi)有轉(zhuǎn)其他應(yīng)收嗎?
84785001
2024 11/17 21:42
固定資產(chǎn)當(dāng)時(shí)直接就轉(zhuǎn)給A了,同其他應(yīng)收一起轉(zhuǎn)的,因?yàn)楫?dāng)時(shí)是想這個(gè)資產(chǎn)是A的,我們帶不走,而且又是A支付的款,所以我只做了這筆賬,固定資產(chǎn)和其他應(yīng)收款都是一增一減沖平了,相當(dāng)于現(xiàn)在賬面上沒(méi)有關(guān)于這筆款的其他應(yīng)收款和固定資產(chǎn)了。
耿老師
2024 11/17 21:48
你好,固定資產(chǎn)不是你們付的款嗎?
84785001
2024 11/17 22:29
不是我們付的款,是A付的款,當(dāng)時(shí)認(rèn)定為這固定資產(chǎn)歸屬于A,是為了這筆賬有記錄可查,所以才全了這樣的分錄,付完款直接就把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)給A了,老師,麻煩您看一下我第一個(gè)提問(wèn)的分錄。
耿老師
2024 11/17 23:07
你好,加工費(fèi)的金額是多少?是這個(gè)固定資產(chǎn)十萬(wàn)嗎?
耿老師
2024 11/17 23:07
還是說(shuō)后續(xù)支出啊AB各掛了賬?
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