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問題已解決
郭老師，郭老師，接您的答復(fù)有疑問：我們A公司（山東德州）在天津建立電站，建完后賣給融資租賃公司，賣的時(shí)候開具13%的光伏系統(tǒng)發(fā)票，不開9%稅率的的發(fā)票。融資租賃公司在租賃給天津公司B公司，做融資租賃的直租業(yè)務(wù)。這樣是不是我們A公司可以當(dāng)做銷售安裝業(yè)務(wù)來做，不用預(yù)交稅款？？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好
安裝也需要繳納的
2024 11/18 11:50
84785011 
2024 11/18 11:57
就是說。我們需要辦理外經(jīng)證預(yù)交稅款？但是我們屬于新能源科技有限公司，不是建筑工程有限公司，我們就是在屋頂上安裝
郭老師 
2024 11/18 11:58
是的
沒有的做不了建筑安裝需要有資質(zhì)
你們得找**的
郭老師
2024 11/18 11:58
你銷售給建筑公司光伏
他們安裝
84785011
2024 11/18 12:07
預(yù)交稅款流程：先在電子稅務(wù)局申請，在帶著資料去天津辦理外經(jīng)證。我們公司開具發(fā)票的時(shí)候預(yù)交稅款。老師，是這樣的流程嗎？那這樣我們收到加固方工程安裝的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，有什么要求嗎
郭老師
2024 11/18 12:19
稅務(wù)局里面就可以辦外管證
圖片
然后開發(fā)票或者預(yù)繳都可以那個(gè)在前都行
郭老師
2024 11/18 12:19
他是異地他也得預(yù)繳
他給你開的發(fā)票作為分包款你可以扣除分包之后預(yù)繳
84785011
2024 11/18 12:23
老師，那樣的話。預(yù)交9%稅率稅款后，本地還需要交稅嗎？
郭老師
2024 11/18 12:23
一般計(jì)稅預(yù)繳是2%，然后回企業(yè)所在地交剩余的。有對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)，用進(jìn)項(xiàng)來抵扣。
84785011
2024 11/18 12:34
謝謝老師指導(dǎo)
郭老師
2024 11/18 12:36
不用客氣
工作愉快
84785011
2024 11/18 12:46
老師，那我進(jìn)項(xiàng)還有材料費(fèi)，設(shè)計(jì)的，保險(xiǎn)費(fèi)，只有9%稅率的工程安裝發(fā)票需要預(yù)交稅款吧？其他進(jìn)項(xiàng)的客戶不需要預(yù)交稅款？
郭老師
2024 11/18 12:48
是的
其他的不需要預(yù)繳
84785011
2024 11/18 13:19
老師，那我自己預(yù)交按開票金額的2%預(yù)交增值稅，附加稅按增值稅發(fā)票的6%交，企業(yè)所得稅按多少交？
郭老師
2024 11/18 13:26
你好0.2%按照這個(gè)來的。
84785011
2024 11/18 13:27
老師，我自己這邊預(yù)交稅款：增值稅及附加稅，企業(yè)所得稅，印花稅預(yù)交嗎？按多少交？
郭老師
2024 11/18 13:30
不需要預(yù)繳的。在你企業(yè)所在地交。
84785011
2024 11/18 13:34
非常感謝老師指點(diǎn)
郭老師
2024 11/18 13:37
不用客氣，工作愉快。
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