問(wèn)題已解決

我這有個(gè)公司前段時(shí)間被稅務(wù)局查了，然后補(bǔ)了以前年度的未開(kāi)票收入，再今年又開(kāi)了發(fā)票，沖減了未開(kāi)票收入，這個(gè)分錄在今年怎么做叻

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2024 11/20 10:33
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好分錄不需要做的，沖了又開(kāi)了抵減了
2024 11/20 10:35
84784994
2024 11/20 10:53
問(wèn)題是我賬上預(yù)收賬款還有余額、按理來(lái)說(shuō)應(yīng)該是沒(méi)有了的
暖暖老師
2024 11/20 10:54
你沖了借收入 稅金 貸預(yù)售 在開(kāi)票有時(shí)原來(lái)的分錄
84784994
2024 11/20 16:20
就是說(shuō)分錄咋整好點(diǎn)
暖暖老師
2024 11/20 16:22
你原來(lái)是借銀行存款貸預(yù)收賬款？
84784994
2024 11/20 16:29
是的，老師，，沒(méi)錯(cuò)
暖暖老師
2024 11/20 16:31
你補(bǔ)了去年未開(kāi)票就沖了借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅
84784994
2024 11/20 17:17
沒(méi)補(bǔ)[捂臉]，也沒(méi)去結(jié)轉(zhuǎn)
暖暖老師
2024 11/20 18:09
那你補(bǔ)上就可以了
84784994
2024 11/20 19:03
不曉得咋補(bǔ)，老師，教教我啊
暖暖老師
2024 11/20 19:08
借預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（以前年度損益調(diào)整） 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅
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