问题已解决

1:有一張海關進口關稅繳款書金額是559025.75怎么做賬,分錄怎么寫 2:海關進口增值稅完稅價格是11739540.77元稅款金額1526140.30,這張發(fā)票我已經勾選了,怎么做賬,分錄怎么寫

84785043| 提问时间:2024 11/22 11:09
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小菲老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務師
同學,你好 根據海關完稅單據,去稅務局認證后可以抵扣增值稅進項稅額。 借:庫存商品(采購價+關稅等)。? ?11739540.77 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)。1526140.30 貸:銀行存款。 關稅和增值稅都計入該設備的原值當中,即該設備入帳價值=原值+進口關稅+進口增值稅。
2024 11/22 11:10
84785043
2024 11/22 11:11
采購價怎么看
84785043
2024 11/22 11:13
老師怎么發(fā)圖片
小菲老師
2024 11/22 11:14
同學,你好 可以看采購合同
84785043
2024 11/22 11:25
我司受貴公司委托向指定外商BHD進口2臺加壓轉鼓機, 貨款30%TT金額3152880 貨款70%LC金額8010380 銀行費 ? 金額21175.95 報關運輸費(含保險費)金額25280.04 關稅5%金額559025.75 增值稅13%金額1526140.3 代理費金額44653.04 開票金額93896.39 這些是付出去的,我怎么做賬,13%增值稅已經勾選了,除了關稅,開票金額93896.39有發(fā)票,別的都已經付出去了沒有發(fā)票,那么這也是我付出的,怎么作為成本費用來抵扣企業(yè)稅
小菲老師
2024 11/22 11:25
同學,你好 別的都已經付出去了沒有發(fā)票,是之后會來發(fā)票,還是就沒有發(fā)票
84785043
2024 11/22 11:31
沒有發(fā)票
小菲老師
2024 11/22 11:37
同學,你好 沒有發(fā)票不能作為稅前扣除
84785043
2024 11/22 11:39
那形式發(fā)票可以作為稅錢扣除尼
84785043
2024 11/22 11:41
我司受貴公司委托向指定外商BHD進口2臺加壓轉鼓機, 貨款30%TT金額3152880 貨款70%LC金額8010380 銀行費 ? 金額21175.95 報關運輸費(含保險費)金額25280.04 關稅5%金額559025.75 增值稅13%金額1526140.3 代理費金額44653.04 開票金額93896.39 這些全部付出去了,我怎么做分錄,
小菲老師
2024 11/22 11:46
同學,你好 國外的,形式發(fā)票可以
84785043
2024 11/22 11:50
我司受貴公司委托向指定外商BHD進口2臺加壓轉鼓機, 貨款30%TT金額3152880 貨款70%LC金額8010380 銀行費 ? 金額21175.95 報關運輸費(含保險費)金額25280.04 關稅5%金額559025.75 增值稅13%金額1526140.3 代理費金額44653.04 開票金額93896.39 這些全部付出去了,我怎么做分錄,
小菲老師
2024 11/22 11:52
同學,你好 借:固定資產? ? 填所有金額相加,除了增值稅 應交稅費-應交增值稅-進? ?1526140.3 貸:銀行存款
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