問(wèn)題已解決

老師，公司有個(gè)車子原價(jià)30萬(wàn)，還有8個(gè)月未折舊，現(xiàn)在要把它賣了，賣16萬(wàn)，這個(gè)分錄寫(xiě)？計(jì)算過(guò)程及分錄數(shù)字

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2024 11/22 11:49
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你折舊了多少金額？
2024 11/22 11:52
84784997
2024 11/22 13:13
大概是25萬(wàn)
宋生老師
2024 11/22 13:28
1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借：固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸：固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費(fèi)用 借：固定資產(chǎn)清理 貸：銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借：銀行存款/原材料等 貸：固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
宋生老師
2024 11/22 13:28
借：營(yíng)業(yè)外支出——處置非流動(dòng)資產(chǎn)損失 貸：固定資產(chǎn)清理
84784997
2024 11/22 13:31
帶金額，老師
宋生老師
2024 11/22 13:31
你以前有抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)嗎？
84784997
2024 11/22 13:32
應(yīng)該是沒(méi)有的
宋生老師
2024 11/22 13:34
你是一般納稅人還是小規(guī)模？
84784997
2024 11/22 13:34
一般納稅人
宋生老師
2024 11/22 13:42
借：固定資產(chǎn)清理5 累計(jì)折舊25 貸：固定資產(chǎn)30 借：銀行存款160000 貸：固定資產(chǎn)清理 160000/1.03 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)160000/1.03*0.03 借：營(yíng)業(yè)外支出——處置非流動(dòng)資產(chǎn)損失160000/1.03-50000 貸：固定資產(chǎn)清理160000/1.03-50000
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