问题已解决

2024年2月補2022年補沒回款收入16萬，一季度增值稅960元，企業(yè)所得稅2000元，今年10月份款已回，并開發(fā)票，如果紅字沖16萬增值稅就相應減少1600，等于多沖增值稅1600-960元，我該怎么辦？

84785043| 提问时间：2024 11/23 06:49
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
速问速答
廖君老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好，2月我們申報了未開票收入，10月開票了再申報未開票收入-16萬和開票收入16萬，沒有多沖呀，這16萬在10月是不交增值稅的，因為一負一正就沒有了
2024 11/23 06:53
84785043
2024 11/23 06:54
沒申報未開發(fā)票收入
廖君老師
2024 11/23 06:56
哦哦，就是2月申報了開票16萬，10月又紅沖了，那10月申報紅票增值稅我們會有退稅，這個也是正常的嘛，銷售退回
84785043
2024 11/23 07:01
補960退1600可以嗎？
84785043
2024 11/23 07:02
因退收入16萬
廖君老師
2024 11/23 07:08
您好，就是退差額的1600-960，不用補又退的
描述你的问题，直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:09:59

      免费领取