問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)買(mǎi)酒水送客戶，酒水開(kāi)的普票，那買(mǎi)回來(lái)送給客戶需要視同銷(xiāo)售交稅嗎？

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2024 11/24 09:28
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
買(mǎi)回來(lái)送給客戶，不需要視同銷(xiāo)售交稅。直接按招待費(fèi)處理
2024 11/24 09:30
84785017
2024 11/24 09:36
如果酒水是專(zhuān)票，借：庫(kù)存商品，進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：銀行存款。送客戶的時(shí)候借：銷(xiāo)售費(fèi)用招待費(fèi)，貸：庫(kù)存商品，銷(xiāo)項(xiàng)稅額
84785017
2024 11/24 09:36
如果是普票，借方和貸方都沒(méi)有稅額一項(xiàng)是嗎？
文文老師
2024 11/24 09:37
是的，收到普票，借方和貸方都沒(méi)有稅額一項(xiàng)
84785017
2024 11/24 09:39
老師，我還想問(wèn)一下這種情況是要給客戶繳納個(gè)人所得稅的？怎樣規(guī)避這一情況呢？
文文老師
2024 11/24 09:39
依描述，通常不用代扣代繳個(gè)稅
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