问题已解决

就是20年不認這個成本做了納稅調增,然后在23年確認了成本,得把20年的納稅調增做更正申報納稅調減?然后23年就按正常申報確認年度成本是么? 找廖君老師

84785041| 提问时间:2024 11/25 15:19
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計師
同學你好 實在不好意思 廖老師晚上七點左右才來 你這個如果需要我回答我就給你回答了可以嗎
2024 11/25 15:21
84785041
2024 11/25 15:26
問題是這個老師
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84785041
2024 11/25 15:27
提問的問題是對這個疑問
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樸老師
2024 11/25 15:28
● 當 20 年不認這個成本做了納稅調增,而 23 年確認該成本合理時,確實需要對 20 年的納稅申報進行更正。具體操作是做納稅調減,因為當時多交了稅。需要向稅務機關提交更正申報資料,重新計算 20 年應納稅所得額和稅額。 ● 23 年可以按照正常的成本確認程序進行申報。將 23 年確認的成本在當年的利潤計算和納稅申報中扣除。這是因為 23 年該成本符合確認條件,理應在 23 年的稅務處理中體現(xiàn)。 你的理解是正確的。需要對 20 年的納稅申報進行更正調減,23 年按正常情況確認成本申報納稅。
84785041
2024 11/25 15:33
?那我圖片的分錄當中,是不是23年少做了一筆就是得對20年的主營成本紅沖,然后23年確認成本的分錄已經做了是沒有錯的。廖君老師說的暫估成本的分錄我是不是在23年做筆借:暫估(紅沖)金額(23年確認的成本)貸應付賬款(紅沖)金額(23年確認的成本),然后就是已經在23年做的一筆確認成本。
樸老師
2024 11/25 15:34
暫估的分錄是 借主營業(yè)務成本 貸應付賬款暫估 這樣暫估的
84785041
2024 11/25 15:39
老師,請幫我看下
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樸老師
2024 11/25 15:41
直接原分錄負數(shù)紅沖然后再按發(fā)票來做
84785041
2024 11/25 15:43
啥意思?我圖片那樣寫的分錄理解不對嗎?老師可以具體寫下我看下嘛?
樸老師
2024 11/25 15:45
你暫估的分錄不是貸應付賬款暫估嗎 如果不是那你就按你這個來 先紅沖沒有發(fā)票的再按發(fā)票來做
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