問(wèn)題已解決

公司從銀行貸款后借給股東集團(tuán)，銀行貸款利息4%，股東集團(tuán)給我們10%，那差額要交稅嗎？交什么稅？這是借給股東集團(tuán)的，如果是借給非股東公司要交稅嗎？

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2024 11/26 09:25
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 利息要交稅的，稅率6%
2024 11/26 09:25
84785016
2024 11/26 09:48
我在網(wǎng)上查，如果是借給股東的，說(shuō)是可以不交增值稅??？
小菲老師
2024 11/26 09:52
同學(xué)，你好 有利息就要繳納
小菲老師
2024 11/26 09:52
對(duì)企業(yè)集團(tuán)內(nèi)單位 (含企業(yè)集團(tuán))之間的資金無(wú)償借貸行為，免征增值稅
小菲老師
2024 11/26 09:53
對(duì)企業(yè)集團(tuán)內(nèi)單位（含企業(yè)集團(tuán)）之間的資金有償借貸行為，屬于符合（財(cái)稅〔2016〕36號(hào)）規(guī)定統(tǒng)借統(tǒng)還的條件的，允許免征增值稅。
84785016
2024 11/26 10:12
那我繳增值稅的基數(shù)，是按差額核算還是按實(shí)收的10%核算？
小菲老師
2024 11/26 10:12
同學(xué)，你好 按照實(shí)收的
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