问题已解决
老師,注銷的時(shí)候應(yīng)收股利還掛2233628.16,這個(gè)要繳什么稅,怎么清賬應(yīng)付還掛2332693.38
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你好,這個(gè)是借方余額的嗎?如果是的話,這個(gè)錢收到了沒有?
2024 11/27 11:28
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2024 11/27 11:37
借方余額,應(yīng)該沒有收到錢
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 11/27 11:38
這個(gè)以后還能收到嗎?收不到的話,紅沖就行。
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2024 11/27 11:44
應(yīng)該收不到了,要注銷,老師這個(gè)是什么情況下做的這一筆
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 11/27 11:45
借應(yīng)收股利,負(fù)數(shù)貸投資收益負(fù)數(shù)你看一下,當(dāng)時(shí)是不是做的投資收益呀?我不清楚你之前怎么做的。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 11/27 11:45
如果當(dāng)時(shí)投資收益沒有交稅的話,這一筆投資收益負(fù)數(shù)也不允許抵扣所得稅。
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2024 11/27 12:09
這是以前會計(jì)做的,那調(diào)完之后意思是報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候得調(diào)增
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 11/27 12:10
是的對的是的對的
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2024 11/27 12:32
如果這部分掛的款收到了,需要繳什么稅
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 11/27 12:33
有限公司分紅給有限公司,不需要交稅
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2024 11/27 13:16
好的,謝謝老師
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 11/27 13:17
不用客氣,工作愉快。
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