00:10:00
問題已解決
當月發(fā)現(xiàn)上月憑證做錯了可以紅沖再重新把正確的分錄寫再當月嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，是可以的。但是如果是特別嚴重的錯誤，比如金額較大，一般就要反結(jié)賬了，更正之前的錯誤，重新生成報表。
2024 11/27 11:43
84785026 
2024 11/27 11:47
之前我們有筆3.5w的金額說是借給老板的，代收代付了，但是老板現(xiàn)在說是算借給公司的，，之前做的就是其他應付?，F(xiàn)在需要把代付的分錄去掉，直接還錢。還是直接讓我們老板把錢打進來，再代付給借款人比較合適？
張瑞雪老師 
2024 11/27 11:53
我個人認為還是第一種直接還錢比較合適些，主要是考量到老板是公司股東，發(fā)生這種關聯(lián)借款，容易發(fā)生稅務問題，稅務不查是沒關系，查了就說不清。
84785026
2024 11/27 12:04
像這種多筆之前做了代收代付的分錄，就是其他項目的墊資款，后面也要還的，只是和我們這個公司不存在關系，過一下賬，現(xiàn)在又要通過我們公司過賬回去，直接也是代收代付嗎？
張瑞雪老師
2024 11/27 12:48
這種代收代付通過公司過賬是可以的，但是不要長期掛賬就行，長期掛賬，之前我遇到公司要注銷，掛賬稅務都不認可，非要讓調(diào)整，可費勁。
84785026
2024 11/27 12:55
他們之間簽了代收代付協(xié)議，比如收到張三的代付給老板的，借：銀存 貸：其他應付-老板，借其他應付-老板 貸：銀存，這樣可以嗎？
張瑞雪老師
2024 11/27 14:50
可以，只要是能說清這個資金情況就行了。我們當時就是憑證后面只有個回單，說不清，稅務局不認證。前車之鑒，還是平時認真些好。
閱讀 110
描述你的問題，直接向老師提問
616
意見反饋
