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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們單位和個人簽了勞務(wù)合同，主要是技術(shù)外包，那這個人不僅要給我們開票，我們還要申報(bào)這個人勞務(wù)所得繳個稅嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 那這個人需要給我們開發(fā)票嗎
2024 11/28 13:12
84785004 
2024 11/28 13:14
老師，那對個人而言，他又要付開票的稅款，又要承擔(dān)個稅了？
84785004
2024 11/28 13:18
那我們怎么做賬呢，對開的發(fā)票入成本，支付給他勞務(wù)報(bào)酬的時候代扣代繳個稅這樣嗎？
84785004
2024 11/28 13:21
老師，我們計(jì)提勞務(wù)費(fèi)的時候已經(jīng)做了一遍成本了啊，那收到的發(fā)票，這不是兩個成本嗎
84785004
2024 11/28 13:24
老師分錄咋寫
84785004
2024 11/28 13:27
這個對付那個一直不給開票可以不
84785004
2024 11/28 13:32
就是對方一直不給我們開票行不，我們正常稅前扣除費(fèi)用，稅務(wù)就不能找到我們啥毛病了是不
立峰老師 
2024 11/28 13:12
同學(xué)你好，是的，需要幫他代扣代繳個人所得稅
立峰老師
2024 11/28 13:12
同學(xué)你好需要的，可以讓他去稅局代開
立峰老師
2024 11/28 13:15
是的，這個沒辦法，他也可以選擇申請為個體工商戶，這樣開普票增值稅時免的，個人所得稅的稅率也會比勞務(wù)報(bào)酬的相對低一點(diǎn)
立峰老師
2024 11/28 13:18
是的，產(chǎn)生的個稅從他的收入中扣除
立峰老師
2024 11/28 13:22
計(jì)提的沒有發(fā)票，可以在收到發(fā)票時把之前計(jì)提的分錄紅沖下，在收到發(fā)票的當(dāng)月再做一次正數(shù)分錄，就不會沖入入賬了
立峰老師
2024 11/28 13:25
你們當(dāng)時計(jì)提的分錄是怎么入賬的
立峰老師
2024 11/28 13:31
同學(xué)你好，這個對付那個一直不給開票可以不------是什么意思呢？不是很理解
立峰老師
2024 11/28 13:35
同學(xué)你好，需要對方給你們開票，這樣你們才可以正常稅前扣除，沒票是不可以稅前扣除的
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