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我們是小規(guī)模納稅人的設(shè)計(jì)施工企業(yè),和客戶簽合同10萬(wàn),和項(xiàng)目經(jīng)理簽工程分包合同8萬(wàn),項(xiàng)目經(jīng)理給我們開(kāi)施工發(fā)票這樣的操作沒(méi)問(wèn)題吧

84784974| 提问时间:2024 11/28 15:38
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
這種操作存在風(fēng)險(xiǎn)。小規(guī)模納稅人設(shè)計(jì)施工企業(yè)雖可將項(xiàng)目經(jīng)理開(kāi)來(lái)的施工發(fā)票作成本列支,但需確保: 增值稅方面,要符合建筑服務(wù)分包扣除條件,若項(xiàng)目經(jīng)理是個(gè)人且無(wú)稅務(wù)登記,其代開(kāi)發(fā)票可能存在不能扣除分包款的風(fēng)險(xiǎn)。 企業(yè)所得稅方面,稅務(wù)機(jī)關(guān)可能審查分包合同合理性和發(fā)票合規(guī)性,分包價(jià)格不合理或發(fā)票不符合規(guī)定,可能需納稅調(diào)整。 還要關(guān)注相關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)問(wèn)題
2024 11/28 15:39
84784974
2024 11/28 15:39
項(xiàng)目經(jīng)理有自己的公司
樸老師
2024 11/28 15:40
同學(xué)你好 有資質(zhì)嗎?有的話可以他的公司給你們開(kāi)發(fā)票
84784974
2024 11/28 15:46
我們?cè)O(shè)計(jì)公司沒(méi)有嚴(yán)格要求要有資質(zhì)
樸老師
2024 11/28 15:47
同學(xué)你好 那就不看資質(zhì)
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