00:09:59
当前位置：财税问题 >
實(shí)務(wù)
问题已解决
出差的餐補(bǔ)，每天補(bǔ)貼50元的標(biāo)準(zhǔn) ，可以作為工資發(fā)放嗎，不交個稅，還是作為報銷發(fā)放？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，這個計入差 旅費(fèi)就可以
2024 11/29 11:16
84785026 
2024 11/29 11:17
沒有發(fā)票也可以計入管理費(fèi)用差旅費(fèi)嗎
劉艷紅老師 
2024 11/29 11:18
是的，這個是可以抵扣的
84785026
2024 11/29 11:19
需要什么憑證嗎
劉艷紅老師
2024 11/29 11:20
不用，這個有支付記錄就可以
84785026
2024 11/29 11:23
使我們給員工的支付記錄嗎
劉艷紅老師
2024 11/29 11:24
是的，這個出差補(bǔ)貼是可以直接抵扣的
84785026
2024 11/29 11:30
老師10月的報銷11月發(fā)票才來可以直接貼在10月的報銷單后面嗎？還是需要重新做分錄
劉艷紅老師
2024 11/29 11:32
等發(fā)票來了，做一起就可以了
84785026
2024 11/29 11:35
老師說的沒錯，下次就應(yīng)該等發(fā)票來了做一起，老板要報銷的話先做其他應(yīng)付，但我現(xiàn)在已經(jīng)報銷了，做了分錄，本來準(zhǔn)備匯算清繳調(diào)增的，現(xiàn)在發(fā)票來了，我可以直接貼之前的憑證后面嗎
劉艷紅老師
2024 11/29 11:35
可以的，直接貼在后面就可以
阅读 167
描述你的问题，直接向老师提问
409
意见反馈
