00:10:00
問題已解決
老師好，這個賬我要如何結(jié)平？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)您好 這兩個科目其實代表的是同一項業(yè)務(wù)即都是勞務(wù)派遣員工的工資是不是？
2024 11/29 16:45
84785013 
2024 11/29 16:46
是的，財務(wù)負(fù)責(zé)人要求我結(jié)平！
小鳳老師 
2024 11/29 16:48
如果是這種情況且當(dāng)初您已經(jīng)計提過損益類科目，工資也已經(jīng)實際發(fā)放的情況下，只有滿足這兩種情況的前提下，可以將兩個科目對沖。如果不是以上兩種情況，需要找到兩個科目當(dāng)時對應(yīng)的分錄，看當(dāng)時是如何做的賬
84785013
2024 11/29 16:50
已經(jīng)計提，已經(jīng)發(fā)放！對沖是做紅字嗎？
小鳳老師
2024 11/29 16:51
我說的科目對沖指的是需要做一個調(diào)整分錄，將圖片中科目各自做相反會計分錄，摘要寫明調(diào)整原因，憑證附件可引用您這個截圖
84785013
2024 11/29 16:54
明白了，謝謝老師
小鳳老師
2024 11/29 17:15
不客氣的同學(xué) 能幫到你很開心
閱讀 162
描述你的問題，直接向老師提問
135
意見反饋
