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應(yīng)交增值稅是:銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-留抵退稅嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，是的，就是這樣算的
2024 11/29 19:41
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上期留抵稅為7592.92，退稅
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入留抵稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(留抵稅額退稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
收到退稅
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(留抵稅額退稅)
分錄對嗎？
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應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)?-上月留抵 這里的銷項(xiàng)稅指的是稅額還是不含稅金額
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增值稅增量留抵退稅怎么計(jì)算，1-4月增值稅銷項(xiàng)20萬，進(jìn)項(xiàng)40萬，4月份銷項(xiàng)0.2萬，可申請的增值稅留抵退稅是多少呀，怎么算
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老師，收到留抵退稅款會計(jì)分錄是
借銀行存款2000
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出2000
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出200
貸營業(yè)外收入2000
這分錄對嗎？
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請問：增值稅留抵退稅時，有一部分進(jìn)項(xiàng)稅稅務(wù)局不認(rèn)可，先作轉(zhuǎn)出，要求企業(yè)找到有說服力的證據(jù)后再退，分錄怎么做？
先轉(zhuǎn)出，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 先把不讓轉(zhuǎn)的稅額掛在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目，等讓退時：借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 收到退稅款時，借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額
這樣處理對嗎？
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