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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，一般納稅人自已開(kāi)具農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)免稅發(fā)票，怎么申報(bào)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，先勾選【電子稅務(wù)局】—【我要辦稅】—【稅務(wù)數(shù)字賬戶】?！景l(fā)票勾選確認(rèn)】—【抵扣類勾選】點(diǎn)擊【抵扣勾選】—【發(fā)票】模塊，【勾選狀態(tài)】選擇“未勾選”，選擇“開(kāi)票日期（起）”“開(kāi)票日期（止）”，點(diǎn)擊查詢。勾選對(duì)應(yīng)的發(fā)票，點(diǎn)擊提交。進(jìn)項(xiàng)讀入附表2，保存后在主表申報(bào)
2024 12/01 09:43
84785006 
2024 12/01 10:31
老師，我在申報(bào)系統(tǒng)里看到抵扣勾選發(fā)票里，免稅發(fā)票沒(méi)有稅額呀，勾選的金額里沒(méi)有免稅金額數(shù)呀
廖君老師 
2024 12/01 10:32
您好，目前我們有兩個(gè)勾選發(fā)票的平臺(tái)：增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái) 和 電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)，我們?cè)谀膫€(gè)平臺(tái)勾選的呢
84785006
2024 12/01 10:47
在我們申報(bào)電子稅務(wù)局服務(wù)平臺(tái)
廖君老師
2024 12/01 10:56
您好，電子稅務(wù)局服務(wù)平臺(tái)所有的能勾選到的呀，勾選勾選后填報(bào)：增值稅及附加稅申報(bào)附列料(二)第6欄 農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票或銷售發(fā)票，符合加計(jì)抵減的，加計(jì)扣除額在8a欄。
84785006
2024 12/01 11:06
請(qǐng)問(wèn)老師，開(kāi)具收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品的免稅發(fā)票，直接用發(fā)票額*9%算可抵扣額么
廖君老師
2024 12/01 11:09
您好，是的，如果 我們還深加工的話，還可以加計(jì)抵扣1%
84785006
2024 12/01 11:15
老師，開(kāi)具收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票，加計(jì)抵扣1%，是不是填附表時(shí)計(jì)算抵扣呀
廖君老師
2024 12/01 11:27
您好，是的，附表2符合加計(jì)抵減的，加計(jì)扣除額在8a欄
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