問(wèn)題已解決

供應(yīng)商以個(gè)人代開(kāi)票的形式給我們開(kāi)了兩張勞務(wù)費(fèi)用發(fā)票，11月份開(kāi)的票，如果我們不代扣代繳，什么時(shí)候開(kāi)始要交滯納金？如果代扣代繳稅率怎么算？

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/02 16:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，11月份開(kāi)的發(fā)票，你11月份支付的嗎？如果是的話。 從12月份開(kāi)始申報(bào) 12月16日開(kāi)始
2024 12/02 16:13
郭老師
2024 12/02 16:14
稅率表稍等我給你發(fā)過(guò)去
郭老師
2024 12/02 16:23
你好，稅率表可以參考這個(gè)
84784954
2024 12/02 16:26
這筆款還沒(méi)支付，我們想退票
郭老師
2024 12/02 16:28
你好，那就不需要代扣代繳，究的在今年處理完畢。
84784954
2024 12/02 16:28
納稅所得額是按全年累計(jì)嗎？還是當(dāng)月的
郭老師
2024 12/02 16:28
你好，按照當(dāng)月的，他是按月來(lái)的。
84784954
2024 12/02 16:34
就算對(duì)方開(kāi)了票，只要我們沒(méi)付款就不需要繳這部分的稅是嗎？
郭老師
2024 12/02 16:56
對(duì)的，是的，是這么做的，今年紅沖一定要今年紅沖。
84784954
2024 12/02 17:10
好的，謝謝
郭老師
2024 12/02 17:11
不用客氣，工作愉快。
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