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老師，之前往年賬，會計漏做賬了，對方已轉款，公司已開票，而且之前開的普票，現(xiàn)在如何處理？
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你好，是往年就已經(jīng)開了普票，但是沒有做賬，是嗎？
2024 12/03 16:32
84785032 
2024 12/03 16:34
是的老師，記在了應收賬款里了
宋生老師 
2024 12/03 16:36
你好，你去年是怎么做的憑證
84785032
2024 12/03 16:47
只做了一筆，借：銀行存款，貸：預收賬款，但是代賬公司那邊給調(diào)賬了，調(diào)到應收賬款里了。然后這個發(fā)票還漏做賬了
宋生老師
2024 12/03 16:47
你好，你這個應該借應收，應收賬款貸，以前年度損益調(diào)整，應交稅費，應交增值稅。
84785032
2024 12/03 16:51
沒有找到，以前年度損益調(diào)整這個科目
宋生老師
2024 12/03 16:53
你好你可以用利潤分配未分配利潤。
84785032
2024 12/03 16:54
好的謝謝，老師
宋生老師
2024 12/03 16:55
你好，不用客氣的了。
84785032
2024 12/03 16:58
老師，借應收賬款21800，貸銷項稅215.84，未分配利潤21584.16。應收是不是借和貸是不是應該調(diào)換下。
宋生老師
2024 12/03 16:58
你好，沒有的，這個不需要調(diào)換。
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