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我們22年有一筆20萬的金額不屬于研發(fā)費用，要沖回到24年，分錄要怎么寫，匯算也要更正

84785045| 提問時間：2024 12/03 16:35
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
您好，意思是不能做到22年，要調到24年，是吧
2024 12/03 16:37
84785045
2024 12/03 16:38
對的，反結賬不了了
劉艷紅老師
2024 12/03 16:38
借：以前年度損益調整負數(shù) 貸：其他應付款負數(shù)
84785045
2024 12/03 16:39
為什么要沖回到其他應付款。。。。
劉艷紅老師
2024 12/03 16:40
前面是付了還是未付，沒有付是計入其他應付款的
劉艷紅老師
2024 12/04 20:08
如果支付了就是做借：以前年度損益調整負數(shù)借：銀行存款正數(shù)然后當年借：管理費用-研發(fā)費用貸：銀行存款
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