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實(shí)務(wù)
問題已解決
資產(chǎn)負(fù)債表是平的，但是利潤表的未分配利潤和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤差了0.07，核對了收入，成本，費(fèi)用都沒錯(cuò)，差這0.07，分錄要怎么做，利潤表能調(diào)平
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你好，你看你的科目余額表。看哪一個(gè)地方還有這個(gè)差異。
2024 12/04 11:36
宋生老師 
2024 12/04 11:36
用你的科目余額表跟資產(chǎn)負(fù)債表一個(gè)個(gè)去核對。
84784959 
2024 12/04 11:40
核對了，資產(chǎn)負(fù)債表能平
84784959
2024 12/04 11:40
利潤表的數(shù)據(jù)也是能對上的，但是未分配利潤對不上
宋生老師
2024 12/04 11:40
你好不是，不是資產(chǎn)負(fù)債表能平的問題，而是資產(chǎn)負(fù)債表肯定還有一個(gè)科目有這個(gè)差異。
84784959
2024 12/04 11:41
資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)科目余額有錯(cuò)？
宋生老師
2024 12/04 11:43
肯定還有一個(gè)科目有這個(gè)差異的，不然的話。就肯定都對得上
84784959
2024 12/04 11:56
都沒問題呀
宋生老師
2024 12/04 11:57
你好，你這個(gè)企業(yè)什么時(shí)候成立的？
84784959
2024 12/04 11:58
如果找不到的話，做什么調(diào)整分錄，可以平
84784959
2024 12/04 11:58
2019年左右期間
宋生老師
2024 12/04 11:59
你好，你先看一下你的期初是不是對得上？期初有沒有這個(gè)差異？
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