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外貿(mào)企業(yè)委托加工修理修配貨物的計稅依據(jù): 受托方:加工的原材料十加工費。一起開給外貿(mào)公司。這樣才能退稅嗎?如果原材料是外貿(mào)公司自己買的,對應材料貨款也應該是外貿(mào)企業(yè)付。受托方開的票是加工費。這樣能退嗎?

84785027| 提问时间:2024 12/04 14:21
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計師
受托方將原材料和加工費一起開票給外貿(mào)公司,符合退稅要求。 外貿(mào)企業(yè)自己買原材料,受托方只開加工費發(fā)票也能退。退稅時匯總原材料進項稅額和加工費進項稅額作為依據(jù),同時要提供相關憑證,退稅金額還受退稅率等因素影響
2024 12/04 14:29
84785027
2024 12/04 15:12
退稅率的影響是:適用稅率。和實際退稅率的差嗎?
樸老師
2024 12/04 15:14
同學你好 外貿(mào)出口退的是進項 生產(chǎn)型才退差額
84785027
2024 12/04 15:16
外貿(mào)出口也有一個差額。進項稅X(13%一10%)
樸老師
2024 12/04 15:17
這個點也對 具體還得看出口退稅率多少
84785027
2024 12/04 15:24
外貿(mào)企業(yè):如果出口退稅率10% ,采購時的增值稅率13%,差額計入主營業(yè)務成本,對應的進項稅額做轉出:計算方法:購進貨物不含稅額*(13%-10%)
84785027
2024 12/04 15:25
生產(chǎn)出口企業(yè):不得免征抵扣稅額:出口價200萬*(13%-10%)=6萬?
84785027
2024 12/04 15:25
外貿(mào)按進項,生產(chǎn)按出口價
84785027
2024 12/04 15:25
老師是不是這樣子?
樸老師
2024 12/04 15:27
同學你好 對的 是這樣
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