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你看下你電子稅務(wù)局里面能修改嗎？如果電子稅務(wù)局里面更正申報(bào)不了的話，那就得去稅務(wù)。

有風(fēng)險(xiǎn)的 尤其是多抵扣了 少抵扣了24年超過(guò)五年的不可以了

你好， 五年的政策不清楚還是怎么了 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額若干稅務(wù)處理問(wèn)題的公告》第六條"關(guān)于以前年度發(fā)生應(yīng)扣未扣支出的稅務(wù)處理問(wèn)題"規(guī)定,根據(jù)《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》的有關(guān)規(guī)定,對(duì)企業(yè)發(fā)現(xiàn)以前年度實(shí)際發(fā)生的、按照稅收規(guī)定應(yīng)在企業(yè)所得稅前扣除而未扣除或者少扣除的支出,企業(yè)做出專項(xiàng)申報(bào)及說(shuō)明后,準(zhǔn)予追補(bǔ)至該項(xiàng)目發(fā)生年度計(jì)算扣除,但追補(bǔ)確認(rèn)期限不得超過(guò)5年.企業(yè)由于上述原因多繳的企業(yè)所得稅稅款,可以在追補(bǔ)確認(rèn)年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅款中抵扣,不足抵扣的,可以向以后年度遞延抵扣或申請(qǐng)退稅

都不知道具體的哪一個(gè)，不詳細(xì)。

需要補(bǔ) 是款所屬期17年 你得交滯納金 在今年的話不就沒(méi)有滯納金

105090這個(gè)表格里面填寫 我不清楚什么原因壞賬我也沒(méi)法給你寫具體的

沒(méi)有發(fā)票，你會(huì)算清剿的時(shí)候還抵扣了嗎 當(dāng)時(shí)就應(yīng)該調(diào)增 17年就不能抵扣

需要查清楚的 是的

可以的，可以這么做的。

這個(gè)是要去稅務(wù)局修改報(bào)表嗎？

好吧，不能在2024年的匯算清繳報(bào)表里提現(xiàn)嗎？

能說(shuō)的詳細(xì)點(diǎn)嗎，沒(méi)太明白？

不是這樣的，是我們當(dāng)時(shí)計(jì)提的成本，但是現(xiàn)在壞賬了，需要調(diào)整壞賬，也就是說(shuō)之前計(jì)提的成本給沖銷掉，這樣之前就多扣除了成本，我們是要補(bǔ)交稅費(fèi)的？

怎么在今年補(bǔ)吶？

這個(gè)錢我們一直沒(méi)有給，對(duì)方也沒(méi)有要，好像當(dāng)時(shí)也沒(méi)有票

不知道他們當(dāng)時(shí)是怎么計(jì)提的

不太清楚，我看當(dāng)時(shí)的附件是0，沒(méi)有看到憑證原件，如果有票的話是不是可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入呀？

老師，沒(méi)有發(fā)票現(xiàn)在可以做營(yíng)業(yè)外收入嗎？