問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)下，我去年管理費(fèi)用多做了3000，當(dāng)時(shí)做的是借：管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證 貸：應(yīng)付賬款 稅務(wù)是對(duì)的，就是管理費(fèi)用有誤，今年要調(diào)整怎樣做會(huì)計(jì)分錄？

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/05 10:45
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話，借 應(yīng)付賬款? 貸 以前年度損益調(diào)整? 這個(gè)就行的
2024 12/05 10:46
84784996
2024 12/05 10:48
以前年度損益調(diào)整要不要轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)去》？
小鎖老師
2024 12/05 10:48
對(duì)，最后轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)就行
84784996
2024 12/05 10:49
那我可不可以直接做借應(yīng)付賬款 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)？
小鎖老師
2024 12/05 10:50
不行，這個(gè)是不允許的
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