問(wèn)題已解決

你好，想問(wèn)一下，跨年度多計(jì)提的營(yíng)業(yè)稅金及附加，現(xiàn)在怎么做分錄調(diào)平啊

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/05 17:21
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職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
首先要把多計(jì)提的部分沖回去。做一個(gè)分錄，借方是 “應(yīng)交稅費(fèi) - 相關(guān)稅費(fèi)”（金額是多計(jì)提的部分），貸方是 “以前年度損益調(diào)整”。然后，把 “以前年度損益調(diào)整” 這個(gè)科目的余額轉(zhuǎn)到 “利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn)” 里，這樣就完成了調(diào)平的過(guò)程。
2024 12/05 17:23
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