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嗯，那就是還是需要寫調賬說明的哦，老師，她把應收應付也搞混了一部分，比如我們賣配件應該是給對方錢，是應付，她掛到應收，我們的上游她也掛的應收，偶爾幾個掛對的呢，這樣有影響嗎，還是說問題不大，報表重分類后基本不算事呢

老師，這種不影響損益類的調賬，是不牽扯更正報表吧，我就直接做到當期就可以了，對嗎，影響損益金額小的也是可以調整到當期對吧，我現(xiàn)在有點搞不清調什么需要更正往期報表

你好！最好是把往來調整正確，涉及債券債務

老師，公司因為之前危貨資質沒有辦下來，不能做運輸天然氣的業(yè)務，我們是銷售天然氣帶配送的，老板自己買了幾個天然氣罐車，**在朋友的公司，平時就交點服務費，老板用自己的這幾個車給公司做的配送天然氣送貨上門業(yè)務，收入按照混合銷售進到公司賬戶了，但是車輛的過路費加油費等還有駕駛員工資老板沒有那么多錢墊付，就用駕駛員開立的三個個體戶，每個月對公給這幾個個體戶轉錢，發(fā)放駕駛員工資，同時一部分車輛的費用也是從公戶支付給個體戶的，然后再由個體戶轉給老板，3個個體戶每個月給公司開將近30萬的勞務費發(fā)票，沒有合同，就勞務費發(fā)票，開進來前任會計就做賬，這樣持續(xù)了快一年了，現(xiàn)在這些發(fā)票還沒有沖完，請問，這些發(fā)票沒有沖完的部分就一直放著不管了可以嗎，還是要怎么處理

你好！沒有開發(fā)票的話你們預付賬款是不是有余額或者是其他應收款？

老師，這幾個車不屬于我公司，是老板個人買的，危險品運輸車輛不能掛個人，我公司當時資質沒有的，所以老板把車**到朋友的公司了，從車輛證件看就是**公司的，應該是所有收入費用進到**公司才合理，但實際管理使用都是我們公司，我們自己的公司是做銷售天然氣送貨上門的，平時老板就用它這幾輛車來完成，收入按照混合銷售入公司公戶了，

但是車輛不屬于公司的話費用就不能作為公司的成本，所以老板利用駕駛員開立的個體戶，讓公戶把錢打入個體戶，個體戶給公司開勞務費發(fā)票，打入個體戶的錢主要是駕駛員工資，車輛平時的加油費過路費等費用報銷，車輛貸款月供。會計一直也不說什么，老板亂開票，她就做進去，也沒有合同，證據(jù)鏈也不做，目前三個個體戶發(fā)票都開超了掛在公司往來科目，每個余額都是幾萬元，我想問這樣做的風險

你好！虛假交易有偷逃稅金的嫌疑

嗯，所以前任會計這些發(fā)票有余額，就一直掛著，我就不要動，動了就是參與了是嗎

但是不調賬也會增加企業(yè)查賬風險

是的，但是車輛雖然是老板買的，但是現(xiàn)在所屬**公司，我們公司出這些費用就是不合適的，但是老板確實是利用個體戶把這些錢拿出去了，并開具勞務發(fā)票，這個要怎么調

你好!但是你們沒有資質這本身就是不合規(guī)的

老師，1、這個月資質下來以后，公司也租賃了車輛進來，如果還用個體戶這樣操作駕駛員工資和老板那四輛車車貸的話，跟個體戶建個勞務合同把錢從公戶付出去，個體戶給我們開勞務費發(fā)票回來，是不是就可以了，2、之前沒有資質的情況下，那些不屬于公司的費用從公戶支出到個體戶用勞務費發(fā)票沖賬了，是不是建勞務合同，把證據(jù)鏈做上，也是沒有用的呢

你好！主要是你們不想交社保，只可以按運輸外包處理和和個體工商戶簽合同

老師，你的意思就是我們有資質以后，租賃進來的車的駕駛員工資和老板個人的車貸從公司公戶付給個體戶，個體戶給我們開勞務費發(fā)票的話，是跟個體戶簽訂個運輸外包的合同，而不是勞務合同，是這個意思嗎，這個合同具體內容就是說公司的運輸業(yè)務包給個體戶，公司按照拉運量按月結算勞務費，是不是這個意思，這樣是不是就合理化了

你好！是的，按運輸外包費用處理