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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我22年23年收到的普票，對(duì)方開(kāi)錯(cuò)開(kāi)票信息了，今年發(fā)現(xiàn)了，對(duì)方給我們補(bǔ)開(kāi)了，我現(xiàn)在賬上怎么做？
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同學(xué)你好
原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后再做藍(lán)字分錄就可以
不影響今年的損益
因?yàn)橐徽回?fù)
2024 12/06 12:15
84784989 
2024 12/06 12:17
金額不一致，因?yàn)槭莾赡甑?，?fù)方分次給我們補(bǔ)開(kāi)的，那我要按照收到的票金額去紅沖以前的嗎？
樸老師 
2024 12/06 12:19
同學(xué)你好
是什么企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢
之前咋做的分錄
84784989
2024 12/06 12:20
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)備，但是我們賬上也用了以前年度損益調(diào)整科目了。
84784989
2024 12/06 12:21
之前是計(jì)入制造費(fèi)用了，因?yàn)槭菑S房食堂那邊采購(gòu)的食材發(fā)票
樸老師
2024 12/06 12:23
借應(yīng)付賬款
貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)付賬款
然后余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84784989
2024 12/06 12:26
這樣是把以前錯(cuò)誤發(fā)票金額在本年度全部轉(zhuǎn)出，再用重新取得的發(fā)票金額入賬，差額計(jì)入本年利潤(rùn)。那后面我們又取得對(duì)補(bǔ)開(kāi)具的發(fā)票？那時(shí)候怎么入賬？
樸老師
2024 12/06 12:30
取得的發(fā)票我一塊給你寫(xiě)了
第二個(gè)分錄就是
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