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問題已解決
老師：5月份已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，11月份對(duì)方紅沖重開了 ，我這邊申報(bào)怎么報(bào)呢，是要從新認(rèn)證抵扣嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
1.紅沖發(fā)票：11 月收到紅沖發(fā)票，在當(dāng)期增值稅申報(bào)時(shí)，于申報(bào)表附表二 “進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出” 欄填寫紅沖發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額。
2.重開發(fā)票：重開發(fā)票需要重新認(rèn)證（如需認(rèn)證），認(rèn)證通過后，按正常流程處理。在申報(bào)表附表二 “本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣” 欄填寫進(jìn)項(xiàng)稅額（符合當(dāng)期抵扣條件時(shí)）。
2024 12/09 14:59
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