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老師，境外收入會有預扣稅，比如1萬美金到我們沒有賬戶只有9000美元，那我們這邊收入按1萬美金算還是按9000美金算呢

84784978| 提問時間：2024 12/11 17:40
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
你好，你按10000計算金額
2024 12/11 17:41
84784978
2024 12/11 17:43
那這差額怎么入賬
小林老師
2024 12/11 17:45
所得稅費用借方金額
84784978
2024 12/11 17:47
但是是對方繳納的呀 到時候不是會掛賬
小林老師
2024 12/11 17:48
借所得稅費用1000貸應收賬款
84784978
2024 12/11 17:50
但是所得稅費用不是沒有地方?jīng)_賬嗎
84784978
2024 12/11 17:51
應收到時候不是全額跟主營業(yè)務沖賬嗎
小林老師
2024 12/11 18:06
是的，你所得稅有完稅憑證
84784978
2024 12/11 18:08
但是我所得稅是到時候按照應納稅所得計提的這樣不是對不上這部分多出來的
84784978
2024 12/12 11:36
如果直接按收款進來9000美金來確認收入呢
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