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老師，我們企業(yè)收到一張票，5月取得的發(fā)票，已經入賬了，然后我現在查發(fā)票，發(fā)現6月份她們那邊沖紅了，這個應該怎么辦
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借：原材料等 負數
貸：應付賬款??負數
應交稅費-增值稅-進項轉出 正數
2024 12/13 15:29
84784998 
2024 12/13 15:31
那像這種情況怎么避免，因為不是每次都能及時發(fā)現的，不是跨越沖紅需要對方確認嘛
家權老師 
2024 12/13 15:32
自己先做入賬標識勾選
我要辦稅-稅務數字賬戶-發(fā)票入賬標識
84784998
2024 12/13 15:32
老師，我們是小規(guī)模納稅人
家權老師
2024 12/13 15:33
小規(guī)模還是可以做入賬標識的。只是紅沖不體現進項轉出
84784998
2024 12/13 15:35
好的，但是之前的賬是代賬公司做的，已經結轉這個成本了，還是繼續(xù)做負數憑證嗎
家權老師
2024 12/13 15:36
實際收到那個貨物沒呢？已經收到貨了不需要紅沖了，聯系對方補開票，附在憑證后邊就行
84784998
2024 12/13 15:37
沒收到，代賬公司做賬不規(guī)范，看到當月的成本票，就直接結轉了
家權老師
2024 12/13 15:38
那么就直接紅沖那個發(fā)票，沖結轉的成本
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