00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好！員工11月份預(yù)支的工資，我給他計(jì)提了，發(fā)放11月份的工資的時(shí)候不是要扣掉這200嗎？我計(jì)提11月份工資的時(shí)候我該怎么做這個(gè)憑證？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
預(yù)支借，其他應(yīng)收款，貸，銀行存款200，
發(fā)工資
借，應(yīng)付職工薪酬工資，貸，其他應(yīng)收款200，銀行存款。
2024 12/29 09:51
84784977 
2024 12/29 10:00
老師這個(gè)是預(yù)支工資的計(jì)提和發(fā)放對(duì)吧？工資5000，那我是不是計(jì)提4800，然后發(fā)放的時(shí)候也是4800.對(duì)嗎？
郭老師 
2024 12/29 10:00
沒有計(jì)提工資
預(yù)支和支付的
計(jì)提5000發(fā)放4800。
84784977
2024 12/29 10:04
好的 我看一下
郭老師
2024 12/29 10:06
可以的，可以看一下的。
84784977
2024 12/29 10:48
老師 如果我沒有計(jì)提工資的情況下，發(fā)放工資的時(shí)候直接寫成借 管理費(fèi)用-銀股份職工薪酬，貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 借 應(yīng)付職工薪酬工資 貸-銀行存款 這樣對(duì)嗎？
郭老師
2024 12/29 10:50
可以的，可以這么做的。
84784977
2024 12/29 10:52
可是我的余額為什么會(huì)不對(duì)呢？
郭老師
2024 12/29 10:57
借其他應(yīng)收款200貸銀行存款200
借管理費(fèi)用，工資
貸應(yīng)付職工薪酬，工資5000，
借，應(yīng)付職工薪酬工資5000，
貸其他應(yīng)收款200，
貸銀行存款4800。具體的哪一個(gè)不對(duì)，哪一個(gè)還不明白。
84784977
2024 12/29 11:02
老師，我下午看看再給您說好不？可能這個(gè)跟那個(gè)利息費(fèi)用有關(guān)系，下午您幫我看一下
郭老師
2024 12/29 11:03
可以的
到時(shí)候下午回復(fù)我
84784977
2024 12/29 15:32
老師您好！我現(xiàn)在是賬上的余額跟銀行存款余額相差261.2元
這個(gè)261.2是銀行利息 以我個(gè)人的名義貸款，公司用呢！這個(gè)每個(gè)月要還還利息，但是這個(gè)利息是直接從我銀行卡扣除了，所以公司還我就行，所以老師您看我是哪里出錯(cuò)了？
郭老師
2024 12/29 16:02
銀行轉(zhuǎn)給你
你給企業(yè)
你還錢給銀行是這個(gè)意思嗎
公司給你利息沒有
如果沒有
借銀行存款貸其他應(yīng)付款你
84784977
2024 12/29 16:08
對(duì)，是的老師，我還銀行利息，公司還我利息
84784977
2024 12/29 16:09
對(duì)的，我寫的分錄就是借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款－我
郭老師
2024 12/29 16:22
公司只給給你利息
借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款
84784977
2024 12/30 08:20
老師您好！如果銀行給的利息，那我是不是就應(yīng)該借銀行存款，貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用？
郭老師
2024 12/30 08:24
借銀行存款，借財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入負(fù)數(shù)。
閱讀 26
描述你的問題，直接向老師提問
355
意見反饋
