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問題已解決
老師，您好，我們的業(yè)務招待費去年實際發(fā)生50000，但只能抵扣30000元，其他的報完匯算清繳應該怎么做賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，那個只是做納稅調增，不需要做賬
2024 12/30 15:16
84785033 
2024 12/30 15:17
調增完不影響利潤嗎
84785033
2024 12/30 15:17
我是小白，提前問一下您
家權老師 
2024 12/30 15:19
只是最后要補交或者退稅再做分錄
匯算補稅
小企準則補計提匯算所得稅
借：利潤分配-未分配利潤
貸：應交稅費-所得稅
補稅????????????
借：應交稅費-所得稅
貸：銀行存款
?
匯算退稅
借：應交稅費-所得稅
貸：利潤分配-未分配利潤
借：銀行存款
貸：應交稅費-所得稅
84785033
2024 12/30 16:35
老師謝謝
家權老師
2024 12/30 16:35
不客氣，祝你工作順利。如果感覺還不錯的話，麻煩給個5星好評哦。
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