00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師財(cái)務(wù)軟件里自動(dòng)生成的計(jì)提所得稅費(fèi)用，準(zhǔn)確嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
通常是按25%稅率計(jì)提的，供參考
2024 12/30 17:18
84785029 
2024 12/30 17:20
那申報(bào)所得稅如果符合小微，比如5個(gè)點(diǎn)，計(jì)算后，再修改計(jì)提所得稅的金額嗎？還是怎么操作的呢？
文文老師 
2024 12/30 17:23
是的 ，計(jì)算后，再修改計(jì)提所得稅的金額
84785029
2024 12/30 17:26
老師，比如財(cái)務(wù)軟件計(jì)提所得稅費(fèi)用149879.76? 電子稅務(wù)局納稅申報(bào)29975.96怎么修改？怎么寫分錄呢？
84785029
2024 12/30 17:28
直接在單據(jù)上修改嗎？如果修改，財(cái)務(wù)軟件里是不是還有多余的計(jì)提所得稅費(fèi)用，會(huì)不會(huì)影響財(cái)務(wù)報(bào)表的凈利潤(rùn)
文文老師
2024 12/30 17:32
直接在憑證中修改即可
文文老師
2024 12/30 17:32
直接修改憑證的金額
84785029
2024 12/30 17:35
老師，直接修改后，系統(tǒng)還是按25%計(jì)提所得稅費(fèi)用，相當(dāng)于是計(jì)提了一部分，那這兩個(gè)差異怎么處理的呢
文文老師
2024 12/30 17:37
多計(jì)提了，可沖減，即做相反分錄
84785029
2024 12/30 17:39
原來是這樣的，謝謝老師。
84785029
2024 12/30 17:39
老師，這個(gè)計(jì)算所得稅費(fèi)用需要附件嗎？
文文老師
2024 12/30 17:41
計(jì)算所得稅費(fèi)用，不需要附件
84785029
2024 12/30 17:44
老師怎么判斷計(jì)算的所得稅對(duì)不對(duì)
文文老師
2024 12/30 17:45
按企業(yè)所得稅申報(bào)表的金額核對(duì)，或計(jì)提
閱讀 44
描述你的問題，直接向老師提問
46
意見反饋
