問(wèn)題已解決

總公司沒(méi)錢了，從子公司轉(zhuǎn)一筆錢進(jìn)總公司用來(lái)發(fā)員工工資怎么做賬務(wù)處理

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/31 16:35
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cindy趙老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，可以按照借款處理： 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款
2024 12/31 16:36
84785022
2024 12/31 16:37
后期不還子公司的
cindy趙老師
2024 12/31 16:39
轉(zhuǎn)出款項(xiàng)時(shí)，借：營(yíng)業(yè)外支出，貸：銀行存款。由于該款項(xiàng)無(wú)法收回，可作為營(yíng)業(yè)外支出處理。同時(shí)需注意，若該支出不符合稅法規(guī)定的扣除條件，可能需要在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)進(jìn)行納稅調(diào)整。
84785022
2024 12/31 16:40
總公司做營(yíng)業(yè)外收入嗎
cindy趙老師
2024 12/31 16:41
收到子公司款項(xiàng)時(shí)，借：銀行存款，貸：營(yíng)業(yè)外收入。因?yàn)楹笃诓贿€款，該筆款項(xiàng)可視為子公司的捐贈(zèng)或其他無(wú)需償還的收入，計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。
84785022
2024 12/31 16:41
還有子公司盈利給總公司分配利潤(rùn)時(shí)怎么做賬，子公司和總公司的分別告知一下
cindy趙老師
2024 12/31 16:48
子公司給總公司分配利潤(rùn)： 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)付股利 支付股利： 借：應(yīng)付股利 貸：銀行存款 總公司確認(rèn)利潤(rùn) 借：應(yīng)收股利 貸：投資收益 收到股利： 借：銀行存款 貸：應(yīng)收股利
84785022
2024 12/31 16:50
總公司收到利潤(rùn)需要繳稅的嗎
cindy趙老師
2024 12/31 20:18
您好，企業(yè)分紅是稅后利潤(rùn)屬于免稅收入。
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