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2021年中級會計實務(wù)349頁例題2017年甲公司購買了乙公司股票作為短線投資,初始成本75萬元;2017年年未公允價值80萬元;2018年年未公允價值100萬元;2019年年末公允價值130萬元。問2018及2019年的應(yīng)納稅差異怎么算。帳面價值、計稅基礎(chǔ)多少,寫清楚一點。謝謝!

13599829816| 提问时间:03/08 07:29
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張老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)專家,會計學(xué)碩士,會計師,注冊會計師
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親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:

2017年末,賬面價值是80,計稅基礎(chǔ)是75,有應(yīng)納稅暫時性差異余額5,新增應(yīng)納稅暫時性差異5

2018年末,賬面價值是100,計稅基礎(chǔ)是75,有應(yīng)納稅暫時性差異余額25,新增應(yīng)納稅暫時性差異20

2019年末,賬面價值是130,計稅基礎(chǔ)是75,有應(yīng)納稅暫時性差異余額55,新增應(yīng)納稅暫時性差異30

祝您學(xué)習(xí)愉快!

03/08 07:52
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