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第四題里面的1300不是管理不善導(dǎo)致的增值稅嗎 是因?yàn)椴豢梢缘挚?才要算上嗎 要是可以抵扣 就不用算上了嗎?

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m74127368| 提问时间:05/12 20:37
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秦老師
金牌答疑老师
职称:高級(jí)會(huì)計(jì)師,擁有多年考培輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn),善于總結(jié)和歸納,擅長(zhǎng)用簡(jiǎn)單的小例子解釋問題原理,能化繁為簡(jiǎn),深入淺出,深受學(xué)員喜愛。
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親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:

管理不善造成的,進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,要轉(zhuǎn)出處理的,轉(zhuǎn)出是從應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)轉(zhuǎn)出,因?yàn)檫@個(gè)1300的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣了,所以當(dāng)期轉(zhuǎn)出會(huì)導(dǎo)致當(dāng)期應(yīng)交的增值稅增加,所以體現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的貸方

祝您學(xué)習(xí)愉快!

05/13 11:01
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