問題已解決

老師，為什么這個(gè)不考慮遞延所得稅影響，應(yīng)收賬款的賬面是2700，計(jì)稅基礎(chǔ)是3000。可抵扣暫時(shí)性差異??？！

可可愛愛| 提問時(shí)間：07/24 16:04
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張老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)專家，會計(jì)學(xué)碩士，會計(jì)師，注冊會計(jì)師
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親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：

是的，這里產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異300萬元，需要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。

您看一下第（1）的處理，這里已經(jīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)了。

祝您學(xué)習(xí)愉快！
07/24 16:04
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