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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問，一家制造性企業(yè)，一般納稅人，替客戶付了產(chǎn)品認(rèn)證費(fèi)用100，以110的價(jià)格讓客戶付給我司錢，并由我們公司開票給客戶。當(dāng)我收到客戶110元后，會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做？公司開給客戶的發(fā)票明細(xì)上應(yīng)該是什么？稅率又是多少？謝謝
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你好，你們有認(rèn)證服務(wù)的經(jīng)營范圍嗎？你們開認(rèn)證服務(wù)，增值稅6%。借銀行存款、110
貸、其他業(yè)務(wù)收入110÷1.06
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)110÷1.06×6%
01/08 09:22
94421611 
01/08 09:27
我們只是一家制造型企業(yè)，營業(yè)執(zhí)照里沒有認(rèn)證這一項(xiàng)
郭老師 
01/08 09:29
你問你稅務(wù)局允許你們自己開吧
94421611
01/08 09:33
老師，不是一定要開認(rèn)證這個(gè)明細(xì)，我的意思是，開其他的可以么
郭老師
01/08 09:34
你好，你開其他的開什么業(yè)務(wù)的？
94421611
01/08 09:39
我也不知道開什么，你的意思是不是說，除了營業(yè)執(zhí)照上的經(jīng)營范圍，其他不能開是么
郭老師
01/08 09:41
要開一個(gè)服務(wù)類的，你去看你的營業(yè)執(zhí)照就是。
94421611
01/08 09:49
好的，謝謝
郭老師
01/08 09:49
不用客氣，工作愉快。
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