問(wèn)題已解決

24年9月份收到對(duì)方開(kāi)的的普通發(fā)票，我方已經(jīng)記賬，但是對(duì)方多年紅沖了，要是次年1月重新開(kāi)了發(fā)票，那賬務(wù)做調(diào)整嗎？

houdou5860| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 10:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，當(dāng)時(shí)普通發(fā)票怎么做的？
01/09 10:56
houdou5860
01/09 10:59
借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款
houdou5860
01/09 11:00
借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款
郭老師
01/09 11:03
借，預(yù)付賬款。貸，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。 借，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。貸，預(yù)付賬款 都是在跨年調(diào)整的是嗎？負(fù)數(shù)發(fā)票和正數(shù)發(fā)票都是跨年的，是的話： 第一個(gè)是負(fù)數(shù)發(fā)票的金額。 第二個(gè)是正數(shù)發(fā)票的。
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