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老師，印花稅按次申報(bào)，8月以后忘申報(bào)了怎么辦

84784970| 提問時(shí)間：01/09 17:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師
你好，現(xiàn)在可以補(bǔ)的和正常的身高一樣， 就是所屬期不一樣
01/09 17:51
84784970
01/09 18:04
合同金額共計(jì)900多萬，會不會有風(fēng)險(xiǎn)，屬期怎么選，有滯納金嗎？
郭老師
01/09 18:06
金額太大 你選擇截止到今天往前數(shù)15天以內(nèi)，不需要交滯納金，超過的就有滯納金
84784970
01/09 18:53
老師，拆分開兩次報(bào)可不可以，分別在一月和二月補(bǔ)報(bào)，滯納金太多了
84784970
01/09 18:55
因?yàn)槔习褰o的合同不及時(shí)
郭老師
01/09 18:56
你好可以的可以的
84784970
01/10 09:30
老師11月份有留稅1229.6，12月份申報(bào)增值時(shí)怎么做分錄
郭老師
01/10 09:31
當(dāng)時(shí)你的留底在哪個(gè)科目里面掛著？ 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。 這個(gè)是留底之前結(jié)轉(zhuǎn)的，然后抵扣留底， 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)留底科目
84784970
01/10 09:54
進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額
郭老師
01/10 09:55
你之前的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)是不是一直都沒有結(jié)轉(zhuǎn)？
84784970
01/10 10:04
沒有 老師
郭老師
01/10 10:05
借，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅。 貸，應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。 這個(gè)是銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額減留底之后的金額。
84784970
01/10 15:27
老師，繳納增值稅：11月進(jìn)項(xiàng)稅額72829.02銷項(xiàng)稅額72753.98上期留抵稅額1170.7 分錄借，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1245.83 貸，應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅1245.83對嗎？ 銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)一直都沒有結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
01/10 15:29
你好，這個(gè)月不需要做的。因?yàn)槟銈儾恍枰辉鲋刀悺?/div>
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