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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)到賬了員工的生育津貼，放在了其他應(yīng)付款，但是在發(fā)放工資的時(shí)候，連同工資跟生育津貼一起發(fā)放了，導(dǎo)致了其他應(yīng)付款還掛的有金額，那要怎么處理呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你收到的時(shí)候進(jìn)入其他應(yīng)付款，然后支付給他。再進(jìn)入到其他應(yīng)付款的借方，這樣就平了呀。
01/10 15:30
69570017 
01/10 15:34
因?yàn)槿耸履沁呏苯影l(fā)了工資給她，現(xiàn)在核對(duì)有余額才知道是已經(jīng)通過(guò)工資發(fā)放了，直接計(jì)入了應(yīng)付職工薪酬，并且發(fā)放了，那現(xiàn)在這個(gè)其他應(yīng)付就多了
宋生老師 
01/10 15:35
你好，你已經(jīng)做了哪幾個(gè)憑證的發(fā)來(lái)看一下。
69570017
01/10 15:44
收到是在其他應(yīng)付款，但是發(fā)放工資的時(shí)候，又計(jì)提了一次放到了應(yīng)付職工薪酬，發(fā)放也是在應(yīng)付職工薪酬里面發(fā)放了
宋生老師
01/10 15:47
你這個(gè)是多計(jì)提的，你要沖減多計(jì)提的。
69570017
01/10 16:07
沖減應(yīng)付職工薪酬嗎？計(jì)提跟發(fā)放都有做分錄，沖減要怎么做呢？
宋生老師
01/10 16:08
你好，計(jì)提和發(fā)放都做紅字
69570017
01/10 16:13
那就是借，銷售費(fèi)用（-100），貸，應(yīng)付職工薪酬-工資（-100）？另外發(fā)放有也用紅字嗎？
宋生老師
01/10 16:17
你好，是的，也是一樣的紅字
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