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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我們公司一般納稅人，24年下半年接活涉及到居間費(fèi)，我想問(wèn)下要營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的技術(shù)咨詢服務(wù)是不是可以開(kāi)居間費(fèi)發(fā)票呢，咨詢服務(wù)費(fèi)怎樣開(kāi)稅點(diǎn)少，讓老板個(gè)人去稅務(wù)局開(kāi)交個(gè)稅，還是我們公司開(kāi)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
最好技術(shù)咨詢開(kāi)不了居間費(fèi)，如果有中介服務(wù)的才可以。
01/20 10:44
郭老師 
01/20 10:44
你看一下，你們這個(gè)是企業(yè)的業(yè)務(wù)還是個(gè)人的企業(yè)的業(yè)務(wù)？企業(yè)去開(kāi)個(gè)人的業(yè)務(wù)，個(gè)人開(kāi)沒(méi)有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍的，問(wèn)一下稅務(wù)局允許自己開(kāi)發(fā)票吧，只要允許開(kāi)就行。
94691778 
01/20 10:54
老師，那這樣我們公司開(kāi)技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi)發(fā)票6個(gè)點(diǎn)，我想問(wèn)下怎樣少交稅呢，讓老板個(gè)人開(kāi)票交個(gè)稅走個(gè)人賬還是對(duì)公，怎么劃算呢
郭老師
01/20 10:58
你好，你開(kāi)出去的屬于收入，那支付給個(gè)人的這個(gè)工資就屬于成本。
94691778
01/20 11:24
老師，如果公司最近要收到對(duì)方開(kāi)來(lái)的居間費(fèi)發(fā)票讓我對(duì)公打款，什么情況需要扣什么費(fèi)用
94691778
01/20 11:28
聽(tīng)說(shuō)居間費(fèi)都是中介開(kāi)票，那中介不就交稅了嗎，俺公司再收到這張票進(jìn)款做收入還用不用繳企業(yè)所得稅等稅費(fèi)
郭老師
01/20 11:29
那實(shí)際是什么業(yè)務(wù)的，你能說(shuō)一下這個(gè)業(yè)務(wù)嗎？是你們接了業(yè)務(wù)之后又找別人分包出去的嗎？
94691778
01/20 11:31
我們老板24年跟別人合伙做了一個(gè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目，挖河道賣(mài)沙石子等，項(xiàng)目沒(méi)走公司，現(xiàn)在年底要回款，不知道怎樣合法收款
郭老師
01/20 11:35
那這期間你給對(duì)方提供了什么業(yè)務(wù)？
94691778
01/20 11:41
老板個(gè)人投資四百萬(wàn)，公司名義買(mǎi)卡車(chē)開(kāi)加油票給公司，他自己家親戚去那邊干活，業(yè)務(wù)沒(méi)走公司，記流水
郭老師
01/20 11:44
這個(gè)車(chē)在你單位用還是在這個(gè)項(xiàng)目上？如果在這個(gè)項(xiàng)目上的話，你可以給對(duì)方開(kāi)租賃發(fā)票
租賃費(fèi)比居間費(fèi)的稅率高
必須企業(yè)開(kāi)嗎
你老板能開(kāi)不
94691778
01/20 11:56
這個(gè)卡車(chē)在這個(gè)工地上用，怎樣收到款還能公司省稅呢
郭老師
01/20 11:57
開(kāi)租賃發(fā)票，這個(gè)車(chē)是你單位的，加油費(fèi)就是你的成本。
94691778
01/20 11:58
老板不知道誰(shuí)開(kāi)合適，對(duì)方還沒(méi)要求，只知道收到款要開(kāi)票
94691778
01/20 12:00
我百度卡車(chē)作為有形動(dòng)產(chǎn)，開(kāi)租賃發(fā)票，我要交13個(gè)點(diǎn)稅
郭老師
01/20 12:01
是啊
你想要開(kāi)什么業(yè)務(wù)的？你說(shuō)我給你算稅款，你看一下個(gè)人還是企業(yè)開(kāi)合適就是了。你現(xiàn)在都沒(méi)定好了，開(kāi)什么業(yè)務(wù)。
94691778
01/20 12:17
開(kāi)咨詢服務(wù)費(fèi)100萬(wàn)，企業(yè)開(kāi)交多少稅款，三個(gè)個(gè)人分開(kāi)這100萬(wàn)呢交多少稅款
郭老師
01/20 12:20
銷項(xiàng)稅額100÷1.06×6%，
附加稅等于繳納的增值稅乘以12%，小型微利企業(yè)減半，
企業(yè)所得稅小型微利企業(yè)5%
假設(shè)不考慮其他的扣除100÷1.06-附加稅）*5%
個(gè)人開(kāi)
增值稅100÷1.01×1%
3個(gè)人平均分就除以3
附加稅100÷1.01×1%*6%，
三個(gè)人平均除以3
個(gè)人所得稅100÷1.01÷3×80%*40%-7000，每個(gè)人分別按照這個(gè)
這個(gè)個(gè)稅地區(qū)有差異。
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