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問題已解決
老師您好，我們是經(jīng)銷商。去年1月份在某廠家旗下A公司處買了500件貨+正常開票出庫；8月該廠家內(nèi)部發(fā)生變動，將A公司注銷，換成了B公司，同產(chǎn)品又在B公司買了800件貨+正常開票出庫；12月，由于銷量不好將該產(chǎn)品退貨至廠家，每件退2.2，退了1200件，由B公司全額退款至我們賬戶； 現(xiàn)在的問題是開票，B公司可以正常開紅字退800件，按退貨金額開；但A公司因為注銷了沒法開票；這部分差額的發(fā)票怎么處理？ 謝謝老師！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，800件可以退貨紅沖，另外400件可以原價銷售給B公司這樣你們都好入賬
01/21 11:18
adia 
01/21 11:29
對方說，用私人賬戶打款至我們公戶，這種情況怎么處理呢，謝謝老師
王琳老師 
01/21 11:37
做未開票收入，平價出
adia
01/21 11:39
老師您的意思是，不作退貨紅籌股，全用2.2元的含稅單價*退款件數(shù)1200件，對嗎？
如果對方要求開票，是不是也只能對打款個人開票？
王琳老師
01/21 11:40
800件在B公司買入的做退貨紅沖，400件在A公司買入的推給B視同銷售
adia
01/21 11:45
400件貨是不是只能對個人開？那這部分的發(fā)票金額跟收款金額對不上，有影響呢？
王琳老師
01/21 11:47
對方要發(fā)票你就申報未開票收入
王琳老師
01/21 11:47
你正常申報收入繳納增值稅就可以
adia
01/21 11:51
不好意思，追問最后一個問題，如果對方不要發(fā)票，也需要申報未開票收入？
王琳老師
01/21 11:54
不確認收入你的貨也沒法結(jié)轉(zhuǎn)的
王琳老師
01/21 11:55
不要發(fā)票，才需要申報未開票收入
adia
01/21 11:59
明白了，謝謝老師，辛苦啦~
王琳老師
01/21 12:10
不客氣同學(xué)祝您在平臺收獲滿滿
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