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購(gòu)買(mǎi)黃酒收到的進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票，能不能抵扣，分錄怎么寫(xiě)

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2021 09/22 16:18
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龍楓老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,國(guó)際稅收協(xié)會(huì)會(huì)員
你好，不是買(mǎi)來(lái)對(duì)外銷(xiāo)售，那進(jìn)項(xiàng)稅額是不可以抵扣的
2021 09/22 16:18
龍楓老師
2021 09/22 16:19
借；管理費(fèi)用 貸；銀行存款等科目
84784981
2021 09/22 16:23
我要一個(gè)完整分錄，你這分錄不完整，進(jìn)項(xiàng)稅也沒(méi)體現(xiàn)
龍楓老師
2021 09/22 16:32
舉個(gè)例子，納稅人當(dāng)期采購(gòu)一批黃酒，取得13%專(zhuān)票1份，金額10萬(wàn)，稅額1.3萬(wàn)，該批購(gòu)買(mǎi)時(shí)候用途就已經(jīng)定了，全部用于職工福利。 取得增值稅發(fā)票報(bào)銷(xiāo) 借：管理費(fèi)用-職工福利費(fèi) 11.3萬(wàn) 貸：銀行存款11.3萬(wàn)
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