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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
學(xué)生在學(xué)校交的興趣班的錢(qián) 學(xué)校收了學(xué)生興趣班的錢(qián) 學(xué)校一共收了，假設(shè)200萬(wàn) 現(xiàn)在學(xué)校收的200萬(wàn)，轉(zhuǎn)給學(xué)校合作的機(jī)構(gòu) 假設(shè)機(jī)構(gòu)9月份份收到學(xué)校的200萬(wàn)，并開(kāi)發(fā)票給學(xué)校 學(xué)期末，做最壞的打算，全額打給學(xué)校。 我司要承擔(dān)那些風(fēng)險(xiǎn)
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您好！全額退給學(xué)校？
2021 09/24 11:57
84784957 
2021 09/24 12:01
最壞的打算是，可以理解成，學(xué)校過(guò)了一下賬
84784957
2021 09/24 12:02
我實(shí)際要扣除多少成本
丁小丁老師 
2021 09/24 12:04
您好！如果是收取中間費(fèi)的話，得看你們和對(duì)方是怎么協(xié)商的哦
丁小丁老師
2021 09/24 12:05
你們承擔(dān)的稅費(fèi)是肯定要能彌補(bǔ)的，在這基礎(chǔ)上再加點(diǎn)傭金啥的
84784957
2021 09/24 12:19
沒(méi)有協(xié)商 就按正常交給稅務(wù)局。是多少
丁小丁老師
2021 09/24 12:36
您好！如果是這樣，你們先按200萬(wàn)/1.06*6%交稅，然后退回去時(shí)開(kāi)具紅字發(fā)票，把稅再?zèng)_減掉，最后你們不需要承擔(dān)稅費(fèi)
84784957
2021 09/24 12:44
這個(gè)是什么稅？
84784957
2021 09/24 12:59
我如果告知學(xué)校，我要扣那些稅費(fèi)下來(lái)，需要表述明白。什么稅是什么稅，什么稅多少稅率
丁小丁老師
2021 09/24 13:20
您好！不需要扣學(xué)校的稅，你們開(kāi)具紅字發(fā)票就可以了哦，相當(dāng)于你們就沒(méi)發(fā)生這筆交易
84784957
2021 09/24 13:43
開(kāi)不了紅字 學(xué)校就是要收到這筆錢(qián)。
丁小丁老師
2021 09/24 13:55
您好！你們不是要給學(xué)校開(kāi)票嗎？開(kāi)票時(shí)你們就按照6%交了增值稅及其附加稅了，您意思退錢(qián)時(shí)不開(kāi)票嗎？
84784957
2021 09/24 14:04
不退票 說(shuō)白了，就是學(xué)校要過(guò)賬
84784957
2021 09/24 14:05
學(xué)校把其他項(xiàng)目的錢(qián)都交給我們，但實(shí)際上，我們只做了其中一個(gè)。
丁小丁老師
2021 09/24 14:06
您好！那就是你們機(jī)構(gòu)要承擔(dān)200萬(wàn)對(duì)應(yīng)的增值稅，金額為200/1.06*6%=11.32，城建稅稅率看你們是哪一檔哦，教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加合計(jì)為增值稅的5%
84784957
2021 09/24 14:16
還有呢？老師
84784957
2021 09/24 14:35
200萬(wàn)，最壞的結(jié)果是全額轉(zhuǎn)回。需要交納的費(fèi)用：增值稅：200/1.01*0.01=1.98萬(wàn)元;附加稅1.98*0.12=0.24萬(wàn)元，企業(yè)所得稅：200/1.01*0.025=4.95萬(wàn)元。1.98%2b0.24%2b4.95=7.17萬(wàn)
丁小丁老師
2021 09/24 15:11
您好！是您這么算的，還少一個(gè)印花稅，購(gòu)銷(xiāo)合同萬(wàn)分之三
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