問(wèn)題已解決

我們公司是高新技術(shù)企業(yè)，要在2022年申報(bào)延續(xù)，在做研發(fā)費(fèi)用輔助賬時(shí)發(fā)現(xiàn)19年的加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用歸集多了，19年已經(jīng)申報(bào)加計(jì)扣除了，現(xiàn)在我們應(yīng)該怎么辦？在21年的賬務(wù)上沖減，然后做正確的科目嗎？

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2021 09/26 08:48
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，那您需要更正納稅申報(bào)表
2021 09/26 08:50
84785019
2021 09/26 08:57
賬務(wù)上怎么處理呢？老師
小林老師
2021 09/26 10:01
您好，多計(jì)提的，借以前年度損益調(diào)整（紅字），貸其他應(yīng)付款等往來(lái)科目
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