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789月份每個月做了財務報表，在10月季度申報是9月的財務報表嗎
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你好，你是按季度申報的話，填寫的是七到九月份的一個季度的資產負債表，直接看九月份的，如果是利潤表，本月是填寫七到九月份的合計。
2021 09/26 15:27
84785022 
2021 09/26 15:27
他們說先抄報再申報，這是什么意思
郭老師 
2021 09/26 15:28
你好，先上報匯總之后再去申報你的增值稅。必須是這個順序
如果你不按這個順序申報不了，或者是清卡的時候反寫不了。
84785022
2021 09/26 15:30
這怎么合計，比如7月的：1000 ，8月：2000，9月：3000，在申報填6000嗎
郭老師
2021 09/26 15:30
你好，具體的是申報哪一個?。?/div>
84785022
2021 09/26 16:06
上報匯總在哪如果沒得進項，可不可以開票出去，不管專票和普票，后期怎樣來補充！
郭老師
2021 09/26 16:10
你好，可以的，但是需要正常交稅。
郭老師
2021 09/26 16:10
就是你有收入沒有進項的，需要正常交稅，要不你就找其他的發(fā)票來抵扣，只要是允許抵扣的就行，不需要分項目，如果是企業(yè)所得稅的，你可以暫估。
84785022
2021 09/26 16:24
老師你能講再講通俗一點嗎？ 我還是不太理解
84785022
2021 09/26 16:27
我的意思就是說我沒有進票，我買來的貨沒有票，但是我賣出去是開票的，但是一個季度沒有超過45萬，或者一個月沒有超過15萬，，到申報的時候是不是零申報報呀？小規(guī)模納稅人，我賣出去的貨有那個應交稅費是不是要交稅嗎
郭老師
2021 09/26 16:27
申報增值稅
還是企業(yè)所得稅
84785022
2021 09/26 16:31
有區(qū)別嗎 都要報嗎？
郭老師
2021 09/26 16:33
你好如果是小規(guī)模的，你根本不需要進項來抵扣，你開多少交多少，季度45萬普通發(fā)票免增值稅。
郭老師
2021 09/26 16:33
如果是一般納稅人，你當月必須開進發(fā)票來抵扣，如果當月開不進來，全額繳納。
郭老師
2021 09/26 16:34
如果是企業(yè)所得稅，你當月開出發(fā)票卻沒有購入的成本，你可以暫估這個成本。
84785022
2021 09/26 16:35
什么叫我開多少就開多少
郭老師
2021 09/26 16:36
你好，你看錯吧，你開多少交多少，增值稅是你開多少交多少，小規(guī)模的是不允許抵扣的，如果符合免稅政策，可以免增值稅，你連起來一塊看，不要單獨看好嗎？
84785022
2021 09/26 16:40
如果是企業(yè)所得稅，你當月開出發(fā)票卻沒有購入的成本，你可以暫估這個成本」 這個是什么意思呀
郭老師
2021 09/26 16:41
好，你銷售出去產品，這個產品的成本沒有到，你可以借庫存商品貸應付賬款，借主營業(yè)務成本，貸庫存商品正常做賬，自己估算一個數據的意思。
84785022
2021 09/26 16:45
但是我公司知道產品的成本，就是沒有票據
郭老師
2021 09/26 16:47
好，按你知道的價格來做。
84785022
2021 09/26 16:49
這個對公司有什么影響嗎？
郭老師
2021 09/26 16:52
匯算清繳只要發(fā)票到了就可以抵扣所得稅，如果沒有到的話，匯算清繳調整。
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